我公司没有金蝶的实施顾问，而本人则是负责公司ERP的系统工程师，在最初的调研完成后，我写下了我公司的K/3业务流程，希望大家在这给我指点更正下，谢谢！（节约站点没有用“质量管理‘）
XXXXXX公司业务流程指导说明书
一、 销售管理业务流：
1. 计划部操作业务图
2. 业务流程描述
a. 公司接到客户订单后，计划部发内部联络函通知工程部制订相应产品BOM单（已有BOM的产品不需）录入K/3系统，同时基础资料增加相应物料.
b. 计划部门文员当天及时录入此销售订单入系统
c. 计划部主管及时对系统销售订单进行审核
d. 通知物流部PMC对销售订单作MRP运算处理
二、 物料需求计划流：
1. 物流部PMC（指定专一人员）操作业务图
审核
投放
2. 业务流程描述
a. PMC物控员在确认有新的已审核的销售订单后，运行一次MRP计算,对运算生成的计划订单确认后审核并投放，投放自动生成采购申请单、生产任务单、委外生产任务单三大单据
b. 生成的采购申请单经PMC物控员更改并及时加以审核。任务单不作处理。
c. 注意：物控员在每次运算前都必须确认上次运算生成的计划订单均已审核并投放，而且投放的相关三大单据在本次运算前必须处于审核或下达状态.这是因为在运算同一个计划展期里订单都会参与计算,计算出来的计划订单投放后会覆盖上次生成单.
d. 此部分业务是整个K/3系统业务流程中非常重要的一步，系统MRP运算是一个复杂的过程，这就要求参与运算的各项参数必须准确及时。
三、 采购物流管理业务流：
1. 采购部操作业务图
下达此 任务单
供应商按 订单送货
仓库以 单备料
供应商加 工完送回
2. 业务流程描述
a. 采购部门收到PMC所作采购申请单后，下推生成采购订单，经主管审核发出采购订单.
b. 供应商在接收到采购订单后依订单向我公司送货，仓库管理员严格按照本公司所开采购订单收货，不得多收，对供应商多送的物料予以拒收退回。同时仓库文员在K/3系统里录入该收料通知单记录。
c. 品质部对供应商来料进行品质检查制定相应的采购来料检验单，物流部文员在仓存管理模块的外购入库单录入状态上拉关联此采购检验单来生成外购入库单，同时参考供应商的送货单。
d. 另一路线是采购在PMC在MRP计算投放生成委外加工生产任务单后，调出委外加工生产任务单（单据状态为计划）进行进一步的完善处理（自动生产的单据内部分需要添加信息），在做完任务单后确认无误并加以下达，下达的任务单亦可作任务变更处理。
e. 在下达委外加工生产任务单的同时自动生成生产投料单，PMC人员在查收到该投料单后就着手备料发出，在仓存模块领料发货里上拉关联生成委外加工出库单，供应商在加工完成送会时，PMC根据委外加工出库单、同时参考加工单位送货单、公司内部收货单下推生成委外加工入库单完成入库业务。
四、 车间作业管理流：
1. 车间管理操作业务图
下达此 任务单
仓库 备料
产
品 工
工 作
艺 中
路 心
线
NO
YES
2. 业务流程描述：
a. 在PMC计算投放出生产任务单后，生产调度根据实际情况增填生产任务单（计算出的生产任务单只是具备大部分的框架需要进一步完善），在确认无误后下达此任务单，（同时自动就生成了相应的生产投料单）.
b. 物流PMC在系统里接收到新的投料单,根据仓库库存物料(备料)更新审核此投料单,并下推填制对应生产领料单(发料).，业务完成关闭单据。
c. 另一方面生产调度对下达的生产任务单要及时录入工序计划单（上拉任务单生成）安排排程计划，根据工艺路线作工序派工单给工作中心每一工序，上一工序完成转移至下一道工序。直到最后产品完成工序入库.
d. 工序计划单审核后下推生成派工单，根据派工单汇报生产完成情况，派工单上指定工序任务的执行人、执行时间、执行数量，将工序明确化细致化。
f. 工序与工序之间的在制品的流转通过生成工序转移单实现，将流程清晰化。
g. 系统提供全面的委外加工解决方案，对自制件和委外加工件进行混合处理，可以处理同一物料部分自制部分委外加工业务。同时针对任务单的频繁更改或者由于物料的报废，系统提供了对已下达的任务单作追加执行功能
h. 完善的车间管理流需要所有自制委外物料的准确工艺路线及工作中心，这就要求生计部门的有力配合，这样的话整个车间管理流程才可以顺畅进行。
五、仓存管理流：
1. 仓存管理操作业务图
检 验 检 验
2. 业务流程描述
a. 仓存管理业务主要包含四大类：验收入库、领料发货、仓库调拨以及盘点调存.
b. 在验收入库业务中,又分为外购原料的入库、委外加工件的入库、产品的入库以及其他类入库。对供应商送来的物料在录外购单时注意数量物料是否相符或超收,严格的入库数量不得大于采购数量
c. 在领料发货业务中，又分为委外加工件的发出、生产原料的发出、销售出库的发出以及其他类出库。在仓存管理模块其实没有什么难点，重要的是一定要按照流程和注意要点避免出现物料的负结存。所有单据及时审核。
d. 货仓的物料调拨业务简单（略）
e. 仓库的盘点调整业务在每次仓库做盘点作业时进行，具体如下：
出 单
在盘点前备份系统物料库存表，同时打印出盘点表格，然后将打印出的盘点表格交仓管员记录实物盘点，盘点作业完成后收集盘点表。仓库文员根据交上来的盘点表在K/3系统里录入盘点数据。录入工作完成后系统自动编制出盘点报告表，仓库文员对报告表作出单处理，生成盘盈盘亏单据。审核其单据后即完成库存调整业务。
六、生产数据管理流：
1. 工程BOM操作图
BOM单嵌套检查
BOM完整性检查
BOM工艺路线检查
2. 业务流程描述
a. 工程BOM单的维护在整个K/3系统里致关重要，它的准确与否直接的影响到K/3系统的采购、仓存、计划和生产。这就必须在谨慎审核完成BOM后，还要对其BOM单（包括：BOM的分层以层次化、BOM的完整性、BOM工艺路线）进行合法性检查
b. 在实际的业务中，BOM单是需要经常修改控制的。K/310.0版本增加了BOM工程变更管理，通过制订BOM工程变更单来补充和完善BOM管理。
c. 完整的BOM单除了物料结构准确，还要求定义物料的单位用量、损耗率、工序工位等。这些基础资料就不仅仅由工程部提供，同时需要生计部PE、IE配合完成方完善。
七、后记：
K/3系统的流程基本讲述如上，有不详尽的地方希望大家在培训过程中加以讨论并改进，有什么不明白的地方随时都可以向ERP工程师咨询。希望通过各位同事的共同努力，使K/3系统在我公司成功的导入运作。
ERP工程师：Romeo.chou
2004.09.16
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学如春起之苗，不见其增，日有所长：辍学如磨刀之石，不见其亏，日有所损。